1
设备、工艺、仪表变更过程中风险辨识存在缺失，许多变更申请单中的“风险分析及评价”栏填写为“无”，没有提供风险辨识和分析的记录；部分车间仪表“微小变更审批单”未按公司《工艺、设备和人员变更管理规定》要求，履行工艺设备变更审批手续。
2
各车间的HSE委员会或领导小组未按规定召开会议，车间没有建立安全例会制度，有些以碰头会、工作例会、调度会等会议替代HSE委员会或领导小组会议。
3
特殊作业管理存在漏洞：一是部分车间一级动火作业许可时间超过8小时；二是部分车间受限空间作业危害辨识不全，使用电器设备在受限空间作业时，没有辨识出触电危害；部分车间受限空间作业许可证安全措施栏中“每4小时采样检测一次”，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》中间隔2小时分析一次的要求；三是个别车间盲板抽堵作业时，存在三个作业区域只办理一张作业许可证的情况。
2
对在役装置和重大危险源单元开展HAZOP分析未执行每3年一次的要求，对装置HAZOP分析报告中提出的建议措施未完全采纳落实，对不采纳建议措施的没有提供分析报告。
5
部分构成重大危险源的丙烯球罐未设置安全仪表（SIS）系统，有机合成厂重大危险源丙烯球罐未设置SIS系统；气体车间丙烯球罐的控制系统未设置安全仪表系统和紧急停车系统。
6
重大危险源区域的东罐区航煤918#罐和八七罐区柴油877#罐，均未采用超高液位自动联锁关闭进料紧急切断阀。
7
石蜡加氢操作室、140万重油催化（200万柴油加氢装置）等部分面向装置的操作室，设置玻璃门窗，不符合有关规定。
8
预防性维修工作开展不到位，车间临时计划和抢修计划占比较大，存在不确定作业风险。防泄漏措施落实仍有不到位，现场多处设备和管线的排放口、采样口等排放部位没有采取设置盲板、双阀、管帽、丝堵等防泄漏措施。防腐蚀管理较差，球罐区及框架、梯子平台框架部分钢结构外腐层损坏较严重，防火涂料脱落严重，未及时修复。
9
变（配）电所管理存在安全隐患，变压器室未铺设绝缘胶垫；配电室、变压器室无事故照明，无疏散指示标志和安全出口标志。
10
电气现场安全管理有缺失，一些装置框架照明接线盒、电缆槽盒引下线封堵不严或未封堵；接线密封头、备用接线封堵是塑料丝堵；电机接线挠性管破裂不符合防爆要求。部分配电室配电柜电缆进出口处未做防火处理、电缆穿越楼板无防水和防火措施，电缆进出线处、电缆竖井部分未做防火处理。
11
联锁管理不规范，部分“联锁工作票”中“申请时间”栏未按规定填写，实际联锁摘除时间超过联锁工作票中的时间范围；部分“联锁申请单”的“风险评估”栏中的描述与实际联锁投用工作的不一致。
针对检查出的问题和隐患，大连市安监局已通报中石油集团总部，责成该企业采取相应措施立即整改，并按有关程序对违反相关法律法规的进行行政处罚，确保问题和隐患及时整改到位。同时，要求该企业继续深入开展职工群众身边无隐患活动，组织职工群众以容易出现隐患、容易发生事故的设备、部位、场所作为重点对象，全面查找本单位、本岗位的基础设施、技术装备、作业环境、工艺系统、防（监）控设施、安全标识、生产作业场所职业病危害因素和劳动防护用品等方面存在的事故隐患和问题，做到人人都是安全员，确保“隐患动态为零”，确保企业安全生产。
协会专家与大连石化总结交流
